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易观国际:2012年Q1艺龙营业收入为1.53亿元 环比下降3.2%

易观国际:近期,艺龙网公布了其Q1季度的财报,财报显示艺龙第一季度经营业收入为1.53亿元,环比下降3.2%,同比增长了23%,通过艺龙预订酒店间夜数为280万间夜,同比增长了67%。其中,与艺龙合作的酒店数量超过30,000多家,通过与Expedia合作,已经可提供15,000家国外酒店的预订。

 

2010Q1-2012Q1艺龙网净营收变化情况

易观分析:艺龙坚持发展酒店预订战略已初见成效,酒店团购业务领先于其他竞争对手。
从艺龙一季度表现情况看,业绩整体保持平稳,净营业利润达1.53亿元,虽受季节因素影响环比略有下降,但同比增长了23%。其中,酒店预订业务占艺龙整个营收的75%,同比增长7%,主要源于艺龙继续执行其酒店发展战略。反观机票业务营收同比减少了10%,其在主营收的比例从去年同期的23%降至今年一季度的17%,未来,随着机票佣金的继续减少,机票业务对艺龙总营收的贡献还将持续减弱。

2010Q1-2012Q1艺龙酒店各季度预订间夜量

由上图可见,艺龙第一季度酒店预订业务保持稳步增长,通过艺龙预订的酒店客房间数约280万,与去年同期相比增长约65%。艺龙一季度酒店预订量飞速增长的原因与其力推的酒店团购业务有关。由于艺龙开展酒店团购业务起步较早,在价格及酒店数量上领先与其他对手,因此在酒店团购业务的增速上甚至超出了预期。通过采用酒店团购的模式,虽然降低了艺龙在酒店预订的利润率,但有效的刺激了酒店预订的整体销量,与利润部分损失相抵,未来艺龙或将继续加大酒店团购业务的投入。另外,艺龙一季度国内酒店网络覆盖量达3万多家,并通过与Expedia合作,可覆盖国外酒店数量打15万家,使得艺龙在酒店资源上具有较强的优势。

2011Q1-2012Q1艺龙利润率变化情况

  从各项费用及之处上看,艺龙一季度毛利率维持在73%,与去年同期水平持平。服务及产品开发费用占比略有上升,主要由于技术、产品供应有关的支出增加,包括网站、平台和其他系统开发,以及供应商产品维护团队的支出。销售及营销费用的上升,源于搜索引擎和其他在线市场营销费用的增加以及支付给第三方的关联企业和合作伙伴的酒店佣金分成的增加,例如艺龙通过与京东商城、糯米、QQ团购、高朋的合作,提升了其酒店库存的预订比例,而与合作方的分成计入了销售费用。

除此之外,艺龙在下半年将投入使用的第二客服中心,其呼叫中心规模将达到1500坐席。事实上,艺龙在一季度通过在线预订的酒店数量已经超过2/3,从艺龙再次投建呼叫中心的举措来推测,其在线预订比例增长或已进入瓶颈期。

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